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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-01-23 09:29

你扣的這個1000，你是暫時放在你這個應付職工薪酬的貸方余額里面，后面你在支付的時候就減少應付職工薪酬。

靈巧的花生 追問

2020-01-23 09:37

嗯嗯，但是我之前沒有做計提，這個要怎么處理啊？我直接做了借：管理費用-工資4000 貸銀行存款 4000

陳詩晗老師 解答

2020-01-23 10:02

你需要計提啊，你之前沒有，具體現在也要補計提處理啊。

靈巧的花生 追問

2020-01-24 08:33

那具體分錄怎么做呢，老師

陳詩晗老師 解答

2020-01-24 09:08

借，管理費用
貸，應付職工薪酬
借，應付職工薪酬
貸，銀行存款
你的分錄應該是這樣

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相關問題討論
你好 一般是銀行支付工資 方便快捷 沒有什么風險 的
2019-09-27 09:45:06
你扣的這個1000，你是暫時放在你這個應付職工薪酬的貸方余額里面，后面你在支付的時候就減少應付職工薪酬。
2020-01-23 09:29:28
你好，按規定扣繳個稅和社保是可以的，
2019-08-23 08:23:39
你好，如果實際情況是這樣，沒有什么風險啊
2021-09-29 08:49:02
你好，這個金額太大有風險。
2021-12-24 13:23:57
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