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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-01-22 16:52

就是預計未來可以抵扣期間的適用的稅率×現在賬面和計稅的差異

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相關問題討論
首先就沒有遞延所得稅費用,只有所得稅費用這個科目,而且遞延所得稅下面就是資產和負債
2019-03-29 15:21:03
如果算本期的遞延所得稅資產的累計金額,是要考慮沒有抵扣完的虧損對應的遞延所得稅資產,但是如果只是算本期遞延所得稅資產確認的金額,不考慮期初虧損的遞延所得稅的。
2020-06-15 18:10:39
你好,計提的依據是以后能轉回的差異。比如虧損計提的所得稅資產,虧損是100萬,那計提的依據就是100萬。計提的比例是指以后預計轉回年度當年的稅率,比如稅率是25%,那就是100*25%=25
2020-04-01 20:36:51
你好,這個必須轉消掉的。
2019-09-21 14:57:27
可抵扣虧損的項目包括遞延所得稅資產,以及一般性質的折舊或攤銷。
2023-03-24 19:42:54
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