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送心意

職稱,高級會計師,稅務師,經濟師,中級會計師

2018-07-03 20:49

企業對于能夠結轉以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減,應以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限,確認相應的遞延所得稅資產

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相關問題討論
首先就沒有遞延所得稅費用,只有所得稅費用這個科目,而且遞延所得稅下面就是資產和負債
2019-03-29 15:21:03
如果算本期的遞延所得稅資產的累計金額,是要考慮沒有抵扣完的虧損對應的遞延所得稅資產,但是如果只是算本期遞延所得稅資產確認的金額,不考慮期初虧損的遞延所得稅的。
2020-06-15 18:10:39
你好,計提的依據是以后能轉回的差異。比如虧損計提的所得稅資產,虧損是100萬,那計提的依據就是100萬。計提的比例是指以后預計轉回年度當年的稅率,比如稅率是25%,那就是100*25%=25
2020-04-01 20:36:51
你好,這個必須轉消掉的。
2019-09-21 14:57:27
可抵扣虧損的項目包括遞延所得稅資產,以及一般性質的折舊或攤銷。
2023-03-24 19:42:54
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