梨萌魚。 追問

2020-01-20 13:09

支付了，員工注銷的社保會在次月抵減反回公司

郭老師 解答

2020-01-20 14:23

其他應收款是借方余額？

梨萌魚。 追問

2020-01-20 14:25

有社保公積金

梨萌魚。 追問

2020-01-20 14:27

借方是，比如有員工離職了，但是社保公司已經交了，員工個人不想交，我們就不在工資里扣，這個錢下月會退回公司，所以其他應收借方會有余額，等次會返回公司再做賬

郭老師 解答

2020-01-20 14:28

那就是你單位墊付了，沒有從工資扣出來
下個月能扣除嗎

梨萌魚。 追問

2020-01-20 14:28

下月錢就退回公司了，相當于是沒交這筆錢

郭老師 解答

2020-01-20 14:31

那你先這么做。
退回來做相反分錄

梨萌魚。 追問

2020-01-20 14:32

我現在是應付職工薪酬借方金額不對呀，應付薪酬借方有余額

郭老師 解答

2020-01-20 14:34

借應付職工薪酬，其他應收款貸銀存
退回來做相反分錄

梨萌魚。 追問

2020-01-20 14:41

跟銀存沒關系吧

郭老師 解答

2020-01-20 14:43

你不是支付了嗎
你分錄怎么做的
借方余額形成的那個分錄