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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-01-19 13:35

你好!是不是報表重分類造成的?有應賬款的借方余額加預收賬款貸方余額試試

AD鈣 追問

2020-01-19 13:36

沒有應收賬款

QQ老師 解答

2020-01-19 15:40

你好!看看科目的末級明細余額核對一下

AD鈣 追問

2020-01-19 15:42

核對過了,明細和余額一致,和報表數不一致

QQ老師 解答

2020-01-19 15:59

你好!看看報表的取值函數對嗎?

AD鈣 追問

2020-01-19 16:00

對的

QQ老師 解答

2020-01-19 16:24

你好@憑證有未審核記賬的嗎?差個是多少,與相關的科目那個余額有相同的嗎?

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相關問題討論
科目余額表預收賬款貸方是負數,表示應收,沒問題,是可以的。
2020-01-17 20:49:21
你好!是不是報表重分類造成的?有應賬款的借方余額加預收賬款貸方余額試試
2020-01-19 13:35:47
你好,說明是預收的款項,尚未開具發票
2017-07-27 14:43:30
是軟件做賬的話,報表取不到數
2016-09-29 21:23:46
你好 可以填寫負數的。
2020-07-06 12:35:16
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