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送心意

蔡老師

職稱,注冊會計師,初級會計師,稅務師

2020-01-16 06:51

當時做了營業外支出減少了利潤,所得稅前不能扣除(永久性差異),所以要調增利潤。

CK 追問

2020-01-16 09:04

我問的是為什么會出現差異?賬面和計稅不是一樣的嗎?

蔡老師 解答

2020-01-16 17:05

罰沒支出不能扣除。而會計上做了支出。這就是差異

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相關問題討論
當時做了營業外支出減少了利潤,所得稅前不能扣除(永久性差異),所以要調增利潤。
2020-01-16 06:51:52
其他應付款是屬于負債,那么負債的賬面大于計稅基礎,這是屬于可抵扣差異,計入遞延所得稅資產。
2020-03-01 22:48:17
計稅基礎50萬,清償金額0,負債清償損益50萬,是不是要交稅 是的
2019-08-13 17:56:36
您好,如果實在不清楚怎么填,最簡單的做法,您可以先按財務報表的數據填,然后看看有沒有報錯的地方,再根據報錯的提示去修改就可以了。
2021-06-07 17:19:09
你好,這里不要亂發信息的
2019-07-11 11:39:46
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