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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-01-15 12:55

您好
填附表一未開票欄次

oぃSomnu┌.| 追問

2020-01-15 12:59

我上個季度的填錯了,我現在去稅務大廳更改我是填在哪一欄啊?更改就只需要更改這一張表格嗎?

bamboo老師 解答

2020-01-15 13:04

這是小規模納稅人 銷售額填9跟10欄就好了  稅額填19 20

oぃSomnu┌.| 追問

2020-01-15 13:05

我需要去更改這個報表,要把這個數據填在未開票的收入里面那一欄

bamboo老師 解答

2020-01-15 13:06

您上季度銷售額多少?

oぃSomnu┌.| 追問

2020-01-15 13:10

是72732.8元,我未開票出去,可是我直接就填在了銷售額那一欄里面,這個是數據還是含稅的銷售數據,我是這個季度才把票開出去的,所以我要去更改這個申報表,我又不知道填在哪一欄里面

bamboo老師 解答

2020-01-15 13:19

未開票收入跟開票收入一起填寫 銷售額填9跟10欄就好了 稅額填19 20

oぃSomnu┌.| 追問

2020-01-15 13:20

那我相當于我多申報數據了嗎

oぃSomnu┌.| 追問

2020-01-15 13:21

發的圖片是我上的季度的申報表,我現在需要改

bamboo老師 解答

2020-01-15 13:22

還是在這個欄次 只是換算為不含稅銷售額  您欄次對的 銷售額多了

oぃSomnu┌.| 追問

2020-01-15 13:23

可是我上個月并沒有開票出去,我還需要填寫在這一欄里面嗎

bamboo老師 解答

2020-01-15 13:33

是的 未開票銷售額也填這里 其他沒地方填的

oぃSomnu┌.| 追問

2020-01-15 13:36

我這個季度把票又開給對方了啊

bamboo老師 解答

2020-01-15 13:36

那您可以更正申報的時候把這個數據減去

oぃSomnu┌.| 追問

2020-01-15 13:37

我可以全部改成0不

bamboo老師 解答

2020-01-15 13:48

全部是未開票收入么

oぃSomnu┌.| 追問

2020-01-15 13:49

上的季度的的7萬多都是未開票收入啊

bamboo老師 解答

2020-01-15 14:21

那您申請更正的時候 都改成0好了

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個需要去大廳更正申報
2018-08-30 20:16:11
您好!這個系統問題。你過會再試
2024-04-16 17:48:06
您好,有收入填寫在未開票收入里面
2023-09-12 07:06:33
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