請(qǐng)問(wèn)一下本季度沒(méi)有收入也沒(méi)有成本，上個(gè)季度交了3000多的稅，如果本季度填上個(gè)季度的數(shù)據(jù)，那本季度會(huì)產(chǎn)生稅嗎

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-15 12:03

你好，本季度沒(méi)有收入也沒(méi)有成本，沒(méi)有收入就不會(huì)產(chǎn)生增值稅
利潤(rùn)是負(fù)數(shù)或者0，也就沒(méi)有企業(yè)所得稅
可能會(huì)產(chǎn)生印花稅需要繳納的

樂(lè)小米追問(wèn)

2020-01-15 13:28

不太明白，如果本季度填的是上一個(gè)季度的數(shù)據(jù)，上個(gè)季度的利潤(rùn)假如是5000，我這個(gè)季度還填5000，這樣也沒(méi)有企業(yè)所得稅？

鄒老師解答

2020-01-15 13:30

你好，因?yàn)槟惚灸昀塾?jì)的利潤(rùn)這個(gè)季度（2019年第四季度）與上個(gè)季度（2019年第三季度）都是5000，說(shuō)明第四季度實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額是0，這種情況下第四季度所得稅就不需要繳納的

樂(lè)小米追問(wèn)

2020-01-15 13:33

哦哦，好的，謝謝老師

鄒老師解答

2020-01-15 13:34

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

精選問(wèn)題

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截止時(shí)間段可按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的截止時(shí)間答
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你好，所有的權(quán)益是沒(méi)有被抵科目的。答
老師，你好，公司當(dāng)月就收到圓通快遞公司發(fā)票（金額較問(wèn)

您好，在收到發(fā)票時(shí)，由于運(yùn)輸服務(wù)還未實(shí)際發(fā)生，可以先進(jìn)行暫估入庫(kù)處理。這通常涉及到創(chuàng)建一個(gè)臨時(shí)的應(yīng)付賬款賬戶(hù)來(lái)記錄這筆費(fèi)用。例如，可以借記“相關(guān)成本費(fèi)用”等科目（估價(jià)不估稅，不含進(jìn)項(xiàng)稅的金額），貸記“應(yīng)付賬款”。答
老師您好麻煩問(wèn)一下現(xiàn)在購(gòu)入固定資產(chǎn) 不超過(guò)50 問(wèn)

同學(xué)你好還要按月折舊的一次性折舊要調(diào)增答

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