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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-15 11:06

你好,借銀存貸預收賬款,應交稅費
明年按月分攤借預收賬款貸主營業務收入

小魏 追問

2020-01-15 11:10

但是這個發票是19年12月份開的,20年1月已經把增值稅交了。很納悶,我不是小規模嗎?季度低于30萬不交增值稅嗎?但是系統顯示要交我們就把錢交了。

郭老師 解答

2020-01-15 11:12

你好,你開發票多少?

小魏 追問

2020-01-15 11:13

6500元啊,所以就覺得好奇怪呀!老板說交都交點兒吧,交了兩百元左右的稅

郭老師 解答

2020-01-15 11:16

主表截圖看下。

小魏 追問

2020-01-15 11:16

不好意思,這會兒沒在那個電腦前。

我12月份開的發票出去,在稅務上是不是就認定你當月的收入了?只是在自己的賬里,明年再分攤到每個月進行收入確認嗎?

郭老師 解答

2020-01-15 11:17

你好,你填寫的是發票的金額。

小魏 追問

2020-01-15 11:19

不是,申報的時候填寫的是不含稅的金額。

郭老師 解答

2020-01-15 11:24

你是在第九第十欄里面填寫的嗎?

小魏 追問

2020-01-15 11:25

那估計是填錯地方了吧?

郭老師 解答

2020-01-15 11:27

不太清楚,你可以截圖一下你的主表。

小魏 追問

2020-01-15 11:29

那算了吧,反正交都交了。

還有想問下,我12月份開的發票出去,在稅務上是不是就認定你當月的收入了?只是在自己的賬里,明年再分攤到每個月進行收入確認呢?

郭老師 解答

2020-01-15 11:34

增值稅認定了你的收入,所得稅按月分攤。

小魏 追問

2020-01-15 11:35

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-01-15 11:39

不用客氣的。

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相關問題討論
您好 物業公司小規模納稅人,物業費開票3%
2019-07-08 09:56:52
同學,你好 物業費是主營業務收入
2021-01-13 23:17:46
安月做收入 做無票收入的
2020-04-03 22:13:20
借其他應收款 貸預收賬款 主營業務收入 應交稅費應交增值稅。
2022-04-11 16:20:44
借銀行存款 貸主營業務收入20 應交稅費應交增值稅20*5 借銀行存款 貸主營業務收入30 應交稅費應交增值稅30*1% 主表,1.3欄填寫30萬 4.6藍填寫20萬 然后16欄和減免表本期發生額和實際抵扣金額填寫30*2%
2022-03-17 07:11:24
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