APP下載
小魏
于2020-01-15 11:05 發布 ??1657次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-01-15 11:06
你好,借銀存貸預收賬款,應交稅費明年按月分攤借預收賬款貸主營業務收入
小魏 追問
2020-01-15 11:10
但是這個發票是19年12月份開的,20年1月已經把增值稅交了。很納悶,我不是小規模嗎?季度低于30萬不交增值稅嗎?但是系統顯示要交我們就把錢交了。
郭老師 解答
2020-01-15 11:12
你好,你開發票多少?
2020-01-15 11:13
6500元啊,所以就覺得好奇怪呀!老板說交都交點兒吧,交了兩百元左右的稅
2020-01-15 11:16
主表截圖看下。
不好意思,這會兒沒在那個電腦前。我12月份開的發票出去,在稅務上是不是就認定你當月的收入了?只是在自己的賬里,明年再分攤到每個月進行收入確認嗎?
2020-01-15 11:17
你好,你填寫的是發票的金額。
2020-01-15 11:19
不是,申報的時候填寫的是不含稅的金額。
2020-01-15 11:24
你是在第九第十欄里面填寫的嗎?
2020-01-15 11:25
那估計是填錯地方了吧?
2020-01-15 11:27
不太清楚,你可以截圖一下你的主表。
2020-01-15 11:29
那算了吧,反正交都交了。還有想問下,我12月份開的發票出去,在稅務上是不是就認定你當月的收入了?只是在自己的賬里,明年再分攤到每個月進行收入確認呢?
2020-01-15 11:34
增值稅認定了你的收入,所得稅按月分攤。
2020-01-15 11:35
好的,謝謝老師
2020-01-15 11:39
不用客氣的。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
物業公司小規模納稅人,開票幾個點了,物業費
答: 您好 物業公司小規模納稅人,物業費開票3%
老師,小規模納稅人的物業公司收物業費怎么做賬
答: 同學,你好 物業費是主營業務收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
物業公司是小規模納稅人,有些業主不要發票,只開收據,物業費轉到老板個人銀行卡或者微信上,按季度收物業費,這樣怎么做完整的賬呢?
答: 借其他應收款 貸預收賬款 主營業務收入 應交稅費應交增值稅。
老師您好,物業公司是小規模納稅人,給業主開物業費發票,適用稅率是多少?
討論
小規模納稅人是物業公司。19年12月份給對方開了一份物業費的發票。收的是2020年全年的物業費。那12月份做賬和明年做賬分錄分別應該怎么寫?
物業公司,小規模納稅人,收取租金和物業費時個需要納什么稅,當月開票總額不超10萬
是物業公司這個月把今年要收的物業費發票都開出去了。收到款后可以把5一12月的做預收嗎?要怎么做小規模納稅人
小規模納稅人,物業公司,物業費稅率是百分之一,不是應該百分之三嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 706704 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
小魏 追問
2020-01-15 11:10
郭老師 解答
2020-01-15 11:12
小魏 追問
2020-01-15 11:13
郭老師 解答
2020-01-15 11:16
小魏 追問
2020-01-15 11:16
郭老師 解答
2020-01-15 11:17
小魏 追問
2020-01-15 11:19
郭老師 解答
2020-01-15 11:24
小魏 追問
2020-01-15 11:25
郭老師 解答
2020-01-15 11:27
小魏 追問
2020-01-15 11:29
郭老師 解答
2020-01-15 11:34
小魏 追問
2020-01-15 11:35
郭老師 解答
2020-01-15 11:39