小魏 追問

2020-01-15 11:10

但是這個發票是19年12月份開的，20年1月已經把增值稅交了。很納悶，我不是小規模嗎？季度低于30萬不交增值稅嗎？但是系統顯示要交我們就把錢交了。

郭老師 解答

2020-01-15 11:12

你好，你開發票多少？

小魏 追問

2020-01-15 11:13

6500元啊，所以就覺得好奇怪呀！老板說交都交點兒吧，交了兩百元左右的稅

郭老師 解答

2020-01-15 11:16

主表截圖看下。

小魏 追問

2020-01-15 11:16

不好意思，這會兒沒在那個電腦前。

我12月份開的發票出去，在稅務上是不是就認定你當月的收入了？只是在自己的賬里，明年再分攤到每個月進行收入確認嗎？

郭老師 解答

2020-01-15 11:17

你好，你填寫的是發票的金額。

小魏 追問

2020-01-15 11:19

不是，申報的時候填寫的是不含稅的金額。

郭老師 解答

2020-01-15 11:24

你是在第九第十欄里面填寫的嗎？

小魏 追問

2020-01-15 11:25

那估計是填錯地方了吧？

郭老師 解答

2020-01-15 11:27

不太清楚，你可以截圖一下你的主表。

小魏 追問

2020-01-15 11:29

那算了吧，反正交都交了。

還有想問下，我12月份開的發票出去，在稅務上是不是就認定你當月的收入了？只是在自己的賬里，明年再分攤到每個月進行收入確認呢？

郭老師 解答

2020-01-15 11:34

增值稅認定了你的收入，所得稅按月分攤。

小魏 追問

2020-01-15 11:35

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-01-15 11:39

不用客氣的。