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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-11 16:20

借其他應(yīng)收款
貸預(yù)收賬款
主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

郭老師 解答

2022-04-11 16:20

每個月都需要分?jǐn)偨桀A(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。

Winnie 追問

2022-04-11 16:24

因?yàn)槲覀兠總€季度的所有收入都沒超過45萬,都不用繳納增值稅,那分錄怎么做

郭老師 解答

2022-04-11 16:28

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。

Winnie 追問

2022-04-11 16:29

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,后面要?銷項(xiàng)稅額嗎

郭老師 解答

2022-04-11 16:31

大的小規(guī)模,只有一個二級科目應(yīng)交稅費(fèi)。

郭老師 解答

2022-04-11 16:31

不需要的小規(guī)模只有一個,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

Winnie 追問

2022-04-11 16:46

我之前已經(jīng)設(shè)置了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)/銷項(xiàng)

Winnie 追問

2022-04-11 16:46

這次我做分錄怎么做呢?

郭老師 解答

2022-04-11 16:48

好,做到小巷里面的。

郭老師 解答

2022-04-11 16:48

你好,做到銷項(xiàng)里面的。

Winnie 追問

2022-04-11 16:50

銷項(xiàng)稅額是嗎?我們當(dāng)月有利潤,但是前期都是虧損,所以這個季度不用交企業(yè)所得稅,這樣的話,我月底怎么做賬,具體分錄怎么做

郭老師 解答

2022-04-11 16:52

對的是的,不需要交企業(yè)所得稅就不用做計提了。

Winnie 追問

2022-04-11 16:56

彌補(bǔ)以前的虧損后,還是有利潤的話,又怎么做賬,做分錄

郭老師 解答

2022-04-11 17:02

借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。

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相關(guān)問題討論
您好 物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,物業(yè)費(fèi)開票3%
2019-07-08 09:56:52
同學(xué),你好 物業(yè)費(fèi)是主營業(yè)務(wù)收入
2021-01-13 23:17:46
安月做收入 做無票收入的
2020-04-03 22:13:20
一般稅率是3% 現(xiàn)在受疫情影響 國家給的優(yōu)惠 小規(guī)模可以享受1% 你們也可以放棄
2021-06-13 16:26:02
您好,可以開在一張發(fā)票上
2020-07-14 20:40:07
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