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上月開具錯誤稅率5%發票、此時第三季度已經匯算清繳完畢、下月初開具紅字錯誤稅率5%發票、沒有開具藍字發票、當月還有開具3%其他發票、應納稅額為正數、增值稅申報表如何填寫、
悲涼的世界
于2020-01-15 00:11 發布 ??813次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-01-15 00:38
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所得稅匯算清繳時的視同銷售在以前沒做增值稅申報，現在是否需要補增值稅申報，還是只需要在匯算清繳的A105010視同銷售這張表填寫申報即可，稅務會自動扣繳應繳納的增值稅？
答： 當前的規定是，如果以前沒做增值稅申報，但是在匯算清繳時有視同銷售的情況，此時只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報即可，稅務會針對視同銷售自動計算應繳納的增值稅。
小規模納稅人增值稅申報時，申報主表匯總銷售額計算出的增值稅和每張發票稅額的合計值存在誤差，按申報主表交稅后，“應繳稅金—應交增值稅“科目有零星結余，如何處理？
答： 按差額轉入營業外收支。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
這個月網上申報找不到增值稅申報表了，在要辦稅-稅費申報及繳納-應申報清冊（增值稅等）里申報可以嗎？
答： 一般在稅費申報里面，
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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