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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-14 18:59

你好,你開的免增值稅的發票是嗎
其他免稅銷售額里面

誠蛋 追問

2020-01-14 19:00

是的

郭老師 解答

2020-01-14 19:03

其他免稅銷售額里面填寫

誠蛋 追問

2020-01-14 19:11

已填寫,本期免稅額為負數,不能通過

郭老師 解答

2020-01-14 19:17

你沒有正數收入的去稅務局申報

誠蛋 追問

2020-01-14 19:38

紙質申報嗎?比對異常能報過去嗎?

郭老師 解答

2020-01-14 19:57

是的
稅務局可以的

誠蛋 追問

2020-01-14 19:58

好的,謝謝

郭老師 解答

2020-01-14 20:12

不用客氣的,

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相關問題討論
是應該按實際銷售額申報
2018-11-02 10:19:21
如果是按照季度申報的話,那就是這三個月沒有超過30萬,是免稅的
2020-02-08 22:13:48
你好!其實這個還是有些差異的。比如小微企業收入月度不到10萬免增值稅,但是不一定免所得稅
2021-01-18 16:44:05
你好,你開的免增值稅的發票是嗎 其他免稅銷售額里面
2020-01-14 18:59:33
首先,你這里為什么要沖銷才能一致 你這里本就是你企業收入,你會計報表里面本就包含這一收入的。 不夠,可以結轉下期再繼續抵扣 可以更改
2019-12-08 13:30:46
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