無(wú)憂無(wú)慮 追問(wèn)

2020-01-14 17:39

嗯，那我現(xiàn)在就只能記入管理費(fèi)用了，但是已經(jīng)跨年，是不是借“以前年度損益”貸“其他應(yīng)收款”？

月月老師 解答

2020-01-14 17:40

你好，你這樣修改吧
借：應(yīng)交稅金—增值稅（減免稅額）
貸：其他應(yīng)收款

無(wú)憂無(wú)慮 追問(wèn)

2020-01-14 17:45

稅控盤(pán)技術(shù) 服務(wù)費(fèi)是要求在一年內(nèi)抵扣吧？我現(xiàn)在已經(jīng)超過(guò)一年期限且未抵扣哦

月月老師 解答

2020-01-14 17:46

你好，現(xiàn)在沒(méi)有一年的要求了，可以繼續(xù)抵扣的。如果當(dāng)?shù)夭荒艿挚哿耍桶褱p免稅額轉(zhuǎn)到辦公費(fèi)用。
借；管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
貸：應(yīng)交稅金—增值稅（減免稅額）

無(wú)憂無(wú)慮 追問(wèn)

2020-01-14 17:50

哦哦，好的，謝謝老師

無(wú)憂無(wú)慮 追問(wèn)

2020-01-14 17:55

再咨詢一下，只有技術(shù)服務(wù)費(fèi)才可以抵扣吧？金稅盤(pán)的買(mǎi)價(jià)是不可以抵扣的吧？

月月老師 解答

2020-01-14 18:06

你好，購(gòu)買(mǎi)稅盤(pán)也是可以抵扣的。