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老師問一下公司17年成立的，17年12月份資產負債表未分配利潤是付2萬，18年12月份未分配利潤年末余額13.5萬，19年12月份未分配利潤年末余額6萬，12月份也就是本月應納稅所得額是5.7萬，請問企業所得稅及增值稅納稅所得額這月應該交多少？
幸福哈哈
于2020-01-14 16:29 發布 ??682次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2020-01-14 16:40
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所得稅申報表中的應納稅所得額是不是要與資產負債表中的未分配利潤年末數一致
答： 同學您好，所得稅申報表中的應納稅所得額與資產負債表中的未分配利潤年末數通常不一致。 1.應納稅所得額是在企業會計利潤的基礎上，按照稅法規定進行調整后得出的金額。它主要考慮以下因素： 稅法允許扣除和不允許扣除的項目：例如，業務招待費在會計上全額列支，但在稅法上有扣除限額；企業的罰金、罰款在會計上可能作為費用列支，但在稅法上不允許扣除等等。 2.未分配利潤年末數是企業從開業至今累計實現的凈利潤，經過提取盈余公積、向股東分配利潤等一系列利潤分配后剩余的金額。它主要受以下因素影響： 企業的經營成果：即企業的收入、成本、費用等會計核算結果。 利潤分配決策：企業根據自身情況和股東要求，決定提取多少盈余公積、向股東分配多少利潤等。 綜上所述，由于所得稅申報表和資產負債表的編制依據和目的不同，應納稅所得額與未分配利潤年末數一般不會一致。
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