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玲老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2020-01-14 16:03
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請(qǐng)問這個(gè)季度我們首次自開專票，有7萬多專票，報(bào)稅是否這么填表？
答： 你好 第二欄代開專票欄也填寫上
1季度按1%代開專票，季報(bào)該怎么填？為什么要補(bǔ)稅？
答： 第一欄和第二欄填寫不含稅的銷售額， 然后主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫減免的2%。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
1季度代開的1稅點(diǎn)專票.2季度大廳紅沖啦，2季度有自開專票和代開專票3個(gè)點(diǎn)的，這個(gè)怎么申報(bào)
答： 1季度代開的1稅點(diǎn)專票應(yīng)該歸入2季度自開開具稅票工作，按照規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)，并在申報(bào)時(shí)明確標(biāo)注是1季度代開的專票。2季度自開和代開的專票應(yīng)該分為兩次申報(bào)，對(duì)于自開的應(yīng)當(dāng)按正常的流程申報(bào)，而對(duì)于代開的，需要將代開發(fā)票信息（發(fā)票號(hào)碼、銷方單位名稱、銷方納稅人識(shí)別號(hào)等）一同提交到稅務(wù)機(jī)關(guān)，否則將可能造成稅務(wù)機(jī)關(guān)無法確認(rèn)發(fā)票信息，影響專票正常發(fā)放。
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