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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-07-02 14:35

你好，是什么稅款的申報？

家和萬事興 追問

2019-07-02 15:00

第二季度的

家和萬事興 追問

2019-07-02 15:01

是這樣填的嗎

鄒老師 解答

2019-07-02 15:03

你好，如果只有代開發票收入，是這樣填寫的

家和萬事興 追問

2019-07-02 15:20

可是這樣的話，會繳稅啊，稅款我在拿發票的時候已經交了的

鄒老師 解答

2019-07-02 15:27

你好，增值稅申報表的預交稅額你有填寫代開發票預交的稅款金額嗎？

家和萬事興 追問

2019-07-02 15:44

沒有，要在那里填寫？

家和萬事興 追問

2019-07-02 15:45

鄒老師 解答

2019-07-02 15:51

你好，需要把代開發票預交的稅款填寫在增值稅申報表的第23行本期預繳稅額欄次

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相關問題討論
第一欄和第二欄填寫不含稅的銷售額， 然后主表應納稅減征額，還有減免明細表，本期發生額實際抵扣金額填寫減免的2%。
2022-04-04 15:59:38
你好，是什么稅款的申報？
2019-07-02 14:35:39
1季度代開的1稅點專票應該歸入2季度自開開具稅票工作，按照規定向稅務機關申報，并在申報時明確標注是1季度代開的專票。2季度自開和代開的專票應該分為兩次申報，對于自開的應當按正常的流程申報，而對于代開的，需要將代開發票信息（發票號碼、銷方單位名稱、銷方納稅人識別號等）一同提交到稅務機關，否則將可能造成稅務機關無法確認發票信息，影響專票正常發放。
2023-03-01 19:24:27
沒有，你是小規模么，你這個合計不含稅銷售額多少，代開專票多少，普通發票多少，截圖申報表，
2019-10-05 16:47:47
同學你好 按照沖減后的申報
2022-01-11 19:31:27
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