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玲老師

職稱： 會計師

2020-01-14 10:05

你好 先確認收入 ，符合免增值稅的把免的增值稅轉到營業外收入科目

Darlin 追問

2020-01-14 10:05

先預提收入

Darlin 追問

2020-01-14 10:06

做賬的時候都還沒計提增值稅啊，怎么轉去營業外收入

玲老師 解答

2020-01-14 10:11

你收入分錄 不做 應交稅費科目 ？？ 你分錄 咋寫的  ？

Darlin 追問

2020-01-14 10:12

借應收  貸收入

Darlin 追問

2020-01-14 10:12

開票時  借應收  貸增值稅

玲老師 解答

2020-01-14 10:35

正規 分錄  ，借應收貸收入 應交稅費
期末不交增值稅時，借應交稅費 貸營業外收入

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相關問題討論
你好 先確認收入 ，符合免增值稅的把免的增值稅轉到營業外收入科目
2020-01-14 10:05:16
因為不是方式銷售貨物收入確認是不一樣的
2020-09-07 17:55:32
你好，如果合同中沒有可變對價，比如退貨、折扣、價格折讓、返利、退款、獎勵積分、激勵措施、業績獎獎金、索賠等因素，交易價格等于確認收入的價格，如果有這些可變對價，應該予以考慮。
2020-08-05 11:12:21
?你好；? 是的。 不用寫增值稅；? ?比如借銀行存款貸主營業務收入- 免稅收入? ?
2022-07-12 16:40:11
這個是開具了16%的發票，當時就是申報報稅就行了，如果是現在處理，肯定是會有滯納金了
2019-08-12 14:31:42
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