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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2020-01-14 09:30

開具專用發票了嗎?是自開的還是代開的?

宇程塑膠接單號 追問

2020-01-14 09:43

沒有  就是自己來的普票

宇程塑膠接單號 追問

2020-01-14 09:43

我算出總的銷售額  和稅額了  就是不知道填在第幾欄

宇程塑膠接單號 追問

2020-01-14 09:44

方亮老師 解答

2020-01-14 09:47

不含稅金額填入小微企業免稅銷售額欄和免稅銷售額欄。

宇程塑膠接單號 追問

2020-01-14 09:47

總稅額填在哪里呢

方亮老師 解答

2020-01-14 09:49

填入19和20行。祝您工作愉快!

宇程塑膠接單號 追問

2020-01-14 09:49

自動在小微企業免稅額出來了  但是比實際少0.02

宇程塑膠接單號 追問

2020-01-14 09:49

而且不能修改

方亮老師 解答

2020-01-14 09:50

差額編制如下分錄調整:
借:應交稅費-未交增值稅   0.02
貸:營業外收入   0.02

宇程塑膠接單號 追問

2020-01-14 09:51

自己編制就可以了  表直接申報嗎

宇程塑膠接單號 追問

2020-01-14 09:56

點擊檢查  顯示 本次未通過檢查  怎么回事啊

方亮老師 解答

2020-01-14 09:58

1、自己編制就可以了。
2、申報未通過的提示給老師截圖看一下。

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相關問題討論
開具專用發票了嗎?是自開的還是代開的?
2020-01-14 09:30:12
您好,如果企業不涉及就不需要填寫。
2022-04-13 09:49:06
您好 填利潤表本年利潤的營業收入 營業成本 利潤總額對應欄次到所得稅申報表就好了
2020-07-01 12:15:43
你好。報表所屬期是1-3月份的。
2019-04-09 15:50:58
你好,登記類型是公司還是個體戶?
2019-04-08 15:21:37
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