不負年華92 追問

2020-01-14 08:55

老師，12月先計提本月工資分錄，1月做實際支付12月的工資分錄！

鄒老師 解答

2020-01-14 08:56

你好，是針對上面的回復有什么疑問嗎？

不負年華92 追問

2020-01-14 08:56

是的

不負年華92 追問

2020-01-14 08:57

因為現在醫院都是壓一個月工資，發放的時候，只有實際工資發放的分錄

不負年華92 追問

2020-01-14 08:58

實際發放工資分錄，到月末結轉之前，需要計提當月發放實際工資做分錄嗎？

鄒老師 解答

2020-01-14 08:59

你好，當月需要做計提當月工資分錄，然后做發放上個月工資分錄

不負年華92 追問

2020-01-14 09:02

老師，之前沒有做過計提當月工資分錄，這個計提比例有統一比例嗎？

鄒老師 解答

2020-01-14 09:05

你好，是根據月度應付工資金額計提就是了

不負年華92 追問

2020-01-14 09:07

老師，就是不用按比例計提，按應付工資金額計提是嗎

鄒老師 解答

2020-01-14 09:08

你好，是的，是這個意思

不負年華92 追問

2020-01-14 09:10

老師，本月單位支付的養老保險金，醫療保險金，也是在月末計提嗎

鄒老師 解答

2020-01-14 09:11

你好，本月支付上月的就需要在上個月月末計提的

不負年華92 追問

2020-01-14 09:11

好的！謝謝老師

鄒老師 解答

2020-01-14 09:12

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝