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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-01-13 19:53

您好
做計提跟繳納相同的紅字分錄

陽光的洋蔥 追問

2020-01-13 19:57

借 銀行存款 貸 應交稅費-教育費附加
紅沖：借營業稅金及附加 紅字  貸 應交稅金教育費附加
現在是 季報的時候利潤表無法填寫，因為營業稅金附加為負數

bamboo老師 解答

2020-01-13 20:00

您本季度沒有稅金及附加計提 對吧

陽光的洋蔥 追問

2020-01-13 20:01

本季度不交增值稅的

陽光的洋蔥 追問

2020-01-13 20:03

本季度增值稅留抵，不用交

bamboo老師 解答

2020-01-13 20:04

那把稅金及附加并入管理費用填寫

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 做計提跟繳納相同的紅字分錄
2020-01-13 19:53:30
什么情況退回？法定減免？
2019-07-06 16:24:42
老師好我之前提借：營業稅金及附加，貸：應交稅費/應交教育費附加，付時：借：應交稅費/應交教育費附加，貸：銀行存款； 現在是退的全年吧，優惠政策，這個月退回來了
2019-04-04 15:08:47
借銀行 貸應交稅費，本年做借稅金及附加 負數 貸應交稅費 負數，以前年度，借應交稅費 貸以前年度損益調整
2019-11-04 10:46:11
借：應交稅費-教育費附加 紅字 -地方教育費附加 紅字 借：銀行存款
2019-07-29 19:19:35
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