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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2020-01-13 17:11
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12月，沒有幾計提企業所得稅，先申報企業所得稅，能到1月的時候補上計提所得稅嗎？
答： 你好 可以補在1月計提
老師，12月份的企業所得稅如何計提啊，是先按未計提所得稅之前的利潤表申報企業所得稅，然后再做計提所得稅的分錄嗎？
答： 你好，季度所得稅應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額 申報所得稅是按利潤表的收入，成本，利潤總額申報 正常做法應當 是先計提所得稅，然后申報所得稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
環保三免三減半，今年第一個申報企業所得稅，12份需計提所得稅
答： 你好，環保三免三減半，今年第一個申報企業所得稅 既然企業所得稅第一年是免征了，就不需要計提所得稅的
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申報企業所得稅10-12月季報時，是不是需要先結賬，計算出利潤后，再反結賬，計提企業所得稅。如果是這樣，那申報企業所得稅時，是按照計提企業所得稅之前的會計報表，還是按照計提之后會計報表申報？
申報企業所得稅10-12月季報時，是不是需要先結賬，計算出利潤后，再反結賬，計提企業所得稅。如果是這樣，那申報企業所得稅時，是按照計提企業所得稅之前的會計報表，還是按照計提之后會計報表申報？
請問老師，季度末計提企業所得稅，符合小型微利的是減按25%乘以20%稅率計提，還是按照全額25%稅率計提申報填表，表上自動減除后再沖回呢？
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