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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-11 15:22

你好,季度所得稅應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額
申報所得稅是按利潤表的收入,成本,利潤總額申報
正常做法應當 是先計提所得稅,然后申報所得稅

向陽xy 追問

2020-01-11 15:26

那現在計提的所得稅費用也能抵減當年的所得稅?

鄒老師 解答

2020-01-11 15:32

你好,計提所得稅是計提所得稅,計提的所得稅不能抵減所得稅本身的
比如利潤總額100萬,計提所得稅25萬,凈利潤就是75萬
你計算所得稅是按利潤100萬計算,而不是按凈利潤75萬 計算的

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你好,季度所得稅應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額 申報所得稅是按利潤表的收入,成本,利潤總額申報 正常做法應當 是先計提所得稅,然后申報所得稅
2020-01-11 15:22:00
借以前年度損益調整貸應交稅費 借利潤分配貸以前年度損益調整 借應交稅費貸銀存 不用調整其他的
2020-04-17 22:29:15
同學你好,會計分錄是借:所得稅 貸 應交稅金-應交個人所得稅嗎?——是的; 計提的所得稅列入利潤表的“所得稅”欄目中嗎——是的;
2021-10-14 15:53:20
這個是在利潤表里面的所得稅費用中體現的,同時減少未分配利潤的期末數
2020-04-08 13:56:54
按利潤總額去申報所得稅,不是本年利潤
2019-06-25 16:32:28
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