老師你好！我們是建筑公司付了一筆勞務(wù)費(fèi)給勞務(wù)公司，付款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是：借勞務(wù)成本一人工，貸：銀行存款，收到發(fā)票時(shí)要怎么做會(huì)計(jì)分錄，還有結(jié)轉(zhuǎn)人工成本時(shí)，是不是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一人工成本，貸：勞務(wù)成本一人工，這樣處理對(duì)嗎？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-13 17:06

收到發(fā)票，借勞務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，然后借勞務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對(duì)。

蒂菲娜追問(wèn)

2020-01-13 17:09

支付勞務(wù)費(fèi)的分錄對(duì)嗎

蒂菲娜追問(wèn)

2020-01-13 17:11

意思是收到發(fā)票后要做兩筆分錄

郭老師解答

2020-01-13 17:13

你好，分錄可以這么做的。

郭老師解答

2020-01-13 17:13

收到發(fā)票需要紅沖你的暫估，然后做發(fā)票的。

蒂菲娜追問(wèn)

2020-01-13 17:17

支付勞務(wù)費(fèi)分錄是：借勞務(wù)成本一人工，貸：銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一人工，貸：勞務(wù)成本一人工，那收到勞務(wù)公司的發(fā)票了這筆分錄要怎么做

郭老師解答

2020-01-13 17:20

紅沖上面的分錄，然后再做一遍發(fā)票的。

蒂菲娜追問(wèn)

2020-01-13 17:32

我們的發(fā)票基本上都是抵扣時(shí)才認(rèn)證入賬的，是不是到時(shí)抵扣時(shí)再做這筆分錄

郭老師解答

2020-01-13 17:36

發(fā)票到了，你就可以做賬。沒(méi)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)可以記待認(rèn)證。

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