笨笨的長頸鹿 追問

2020-01-13 17:18

不是進項稅額不抵扣，是480全額抵減，但是算所得稅是不是把這480不能稅前扣除

郭老師 解答

2020-01-13 17:26

除了管理費用，不就少抵扣所得稅。

郭老師 解答

2020-01-13 17:26

沖了管理費用不就是少抵扣所得稅。

笨笨的長頸鹿 追問

2020-01-13 17:29

購入金稅盤和報稅盤時，
  借：管理費用480
    貸：銀行存款/現金480
抵減增值稅稅額，
  借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）480
      貸：管理費用
結轉支出：借本年利潤480
               貸管理費用480   這么做分錄對不對？

郭老師 解答

2020-01-13 17:34

最后分錄不對的管理費用，一借一貸，0了

笨笨的長頸鹿 追問

2020-01-13 17:41

利潤表中的利潤總額數比資產負債表中的未分配利潤少480元，該如何做分錄

郭老師 解答

2020-01-13 17:44

看一下你的管理費用余額是零嗎？

笨笨的長頸鹿 追問

2020-01-13 18:05

管理費用余額是0，在利潤表中管理費用是480，是我哪個分錄沒做么

郭老師 解答

2020-01-13 18:17

你的管理費用應該是零。截圖你的科目余額表和利潤表。