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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-13 16:20

你好    你之前是什么情況 進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅金額多少

粗暴的花瓣 追問(wèn)

2020-01-13 16:33

12月銷項(xiàng)稅額  56255.35,
 12月進(jìn)項(xiàng)稅  88402.65,
 進(jìn)項(xiàng)期末余額  200423.48,
轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額  21286.72,
銷項(xiàng)稅 期末余額 189562.9

meizi老師 解答

2020-01-13 16:40

你好  12月的結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅  56255.35  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 88402.65-  56255.35 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 88402.65    那你12月實(shí)際留抵進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅是大于銷項(xiàng)稅的 你還是留抵  你繼續(xù)在轉(zhuǎn)出未交增值稅留抵就行了

粗暴的花瓣 追問(wèn)

2020-01-13 18:20

請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅留抵稅額:   
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅   56255.35 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 32147.3 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅         88402.65
那2019年的怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

meizi老師 解答

2020-01-13 18:23

你好是的  那你需要給我說(shuō)下最終年末的情況   現(xiàn)在是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有 32147.3  其他賬上情況是怎么樣的

粗暴的花瓣 追問(wèn)

2020-01-13 19:01

期末余額:
進(jìn)項(xiàng)稅額 借方:112020.83 
轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方:53434.02
銷項(xiàng)稅額  貸方 133307.55

meizi老師 解答

2020-01-13 19:26

你好 那你再做結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 133307.55   
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅112020.83  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 133307.55   -112020.83     那么實(shí)際是需要交納增值稅=用轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方(133307.55   -112020.83)-12月轉(zhuǎn)出未交增值稅借方32147.3-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期末53434.02  (你這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅 53434.02 包括這個(gè)32147.3 不??) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方-借方  最終是貸方有余額在做 一筆以下分錄去繳納增值稅:
  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款

粗暴的花瓣 追問(wèn)

2020-01-13 19:49

您好,轉(zhuǎn)出未交增值稅 53434.02 包括這個(gè)32147.3  了
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅   133307.55 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅   112020.83
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  21286.72
 后面不太懂

meizi老師 解答

2020-01-13 20:06

你好   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 133307.55
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 112020.83
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 21286.72  那你轉(zhuǎn)出未交增值稅借方合計(jì)是53434.02  ;那么轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方53434.02 -貸方 21286.72       還是會(huì)留抵的。 你后面增值稅是不需要交納增值稅的。 所以就不需要在做結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的。

粗暴的花瓣 追問(wèn)

2020-01-13 20:28

您好,我綜合一下哈,是這樣嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅留抵稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 56255.35
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 32147.3
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 88402.65
結(jié)轉(zhuǎn)2019年:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 133307.55
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 112020.83
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 21286.72
這樣完結(jié)了?目前轉(zhuǎn)出未交增值稅是 借方余額 53434.02-21286.72=32147.3
因?yàn)橛辛舻郑跃蜁?huì)有余額,所以這樣就是完結(jié)了是嗎?

meizi老師 解答

2020-01-13 20:42

你好 是的 就這樣  你年末就放著轉(zhuǎn)出未交增值稅借方  代表留抵的進(jìn)項(xiàng)稅  ;你看下你最終留抵的進(jìn)項(xiàng)稅是不是這么多 32147.3  是的話 就這樣來(lái)體現(xiàn)

粗暴的花瓣 追問(wèn)

2020-01-13 21:17

非常感謝您

meizi老師 解答

2020-01-14 08:59

不客氣 幫到你就好    滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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