誰還不是個小仙女呢 追問

2020-01-13 13:57

我填的金額是利潤表里面本年累計金額，不是本期金額。所以我填的是錯的嗎？應該按照利潤表里面的本期金額填？

宸宸老師 解答

2020-01-13 13:58

您好，第二張圖的“本期金額”2050    您只填寫了12月份發生的數據？？

誰還不是個小仙女呢 追問

2020-01-13 14:01

2050是10-12月共發生的就只有1筆

宸宸老師 解答

2020-01-13 14:01

您好，那就是您沒填錯哦~~

誰還不是個小仙女呢 追問

2020-01-13 14:05

我是按照利潤表里面“本年累計“金額填的，剛剛看您說-季度申報的，本季累計是10-12月的累計金額。那是應該按照本年累計（1-12月），還是本季累計（10-12月）填呢？

宸宸老師 解答

2020-01-13 14:07

第二，第2張圖不是有兩列嗎

一列是本年累計  1-12、
一列是 本季累計  10-12

誰還不是個小仙女呢 追問

2020-01-13 14:10

我知道，我的意思是企業所得稅季度預繳納稅申報表中本年累計是指的，年初1月到當季末是吧

宸宸老師 解答

2020-01-13 14:11

嗯嗯，您說的第一張圖片是吧，這個就是  1-12月的累計金額

【因為上面寫的“本“年”累計金額”】

誰還不是個小仙女呢 追問

2020-01-13 14:13

好的，就是說按照我第二張圖“利潤表季報”為基準，我現在要填企業所得稅季度預繳納稅申報表，那么我第一張圖就沒問題吧

宸宸老師 解答

2020-01-13 14:14

您好，我對比了兩張表格的數據，您填寫的沒錯的