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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-13 12:48

你剩下不抵扣么,需要更正之前申報才可以,不想更正?那就做借差旅費 10 借進項稅額 -10

依然悠揚 追問

2020-01-13 13:01

當時沒注意,因為之前進銷進都沒有結轉,現在這么久了,更正申報也不方便了,也不抵扣了,可以轉到差旅費的話,就轉到差旅費

maize老師 解答

2020-01-13 13:06

那就轉吧,就做借差旅費 10 借進項稅額 -10

依然悠揚 追問

2020-01-13 13:12

好的,非常感謝

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相關問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
如果是一般納稅人,6%一般計稅提供服務里面 還有附表三第三行,第一列價稅合計。
2022-04-13 08:59:38
你好同學,未開票收入就是,你本月銷售的確認了收入,但是沒有進行發票開具,需要填到相應欄次
2022-03-07 12:08:47
學員你好,附表中會自動帶出來的
2021-10-14 18:34:53
你好? ? ?那你2月有開正數發票出去嗎 ? 正數發票大于負數發票嗎?
2021-04-12 19:41:41
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