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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-01-13 12:48

你剩下不抵扣么，需要更正之前申報才可以，不想更正？那就做借差旅費 10 借進項稅額 -10

依然悠揚 追問

2020-01-13 13:01

當時沒注意，因為之前進銷進都沒有結轉，現在這么久了，更正申報也不方便了，也不抵扣了，可以轉到差旅費的話，就轉到差旅費

maize老師 解答

2020-01-13 13:06

那就轉吧，就做借差旅費 10 借進項稅額 -10

依然悠揚 追問

2020-01-13 13:12

好的，非常感謝

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相關問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
如果是一般納稅人，6%一般計稅提供服務里面 還有附表三第三行，第一列價稅合計。
2022-04-13 08:59:38
你好同學，未開票收入就是，你本月銷售的確認了收入，但是沒有進行發票開具，需要填到相應欄次
2022-03-07 12:08:47
學員你好，附表中會自動帶出來的
2021-10-14 18:34:53
你好? ? ?那你2月有開正數發票出去嗎 ？ 正數發票大于負數發票嗎?
2021-04-12 19:41:41
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