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送心意

宸宸老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師

2020-01-12 16:56

您好,是的,都要結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的



結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(稅款減免)
    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

A、霞 追問

2020-01-12 17:03

老師,由于上年年末會(huì)計(jì)沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,導(dǎo)致我本年結(jié)轉(zhuǎn)增值稅不平,可以用哪個(gè)科目調(diào)整不平的余額呢?

宸宸老師 解答

2020-01-12 17:05

您好,不平只能找原因,錯(cuò)在哪里。只有找到原因之后,才可以調(diào)整對應(yīng)的科目的。
不是想調(diào)哪就調(diào)哪的

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你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-15 11:02:15
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸銀行存款
2020-03-16 15:08:14
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-19 16:08:04
您好,月末做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個(gè)月繳納的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
您好,以前的繳納,借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸,銀行存款,繳納當(dāng)月的也是這樣做,10月份繳納9月份的就是借,應(yīng)交稅費(fèi),,未交增值稅貸,銀行存款
2021-10-08 15:00:00
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