風調雨順 追問

2020-01-10 19:04

用了，票沒到

bamboo老師 解答

2020-01-10 19:06

借：工程施工-合同成本
貸：原材料

風調雨順 追問

2020-01-10 19:09

第二年做 借原材料貸應付賬款暫估(負數)？再然后呢？

bamboo老師 解答

2020-01-10 19:10

請問您收到發票了么  專票還是普通發票

風調雨順 追問

2020-01-10 19:11

沒有呢，得到3，4月份

風調雨順 追問

2020-01-10 19:20

普票，簡易計稅

bamboo老師 解答

2020-01-10 19:29

請問您暫估的金額跟發票金額一致么

風調雨順 追問

2020-01-10 20:19

不一致，若借工程施工_合同成本 貸原材料，后面的怎么做分錄？謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-01-10 20:55

借：主營業務成本
貸：工程施工-合同成本

風調雨順 追問

2020-01-10 21:02

這樣做嗎？

bamboo老師 解答

2020-01-10 21:07

您暫估的金額多還是發票的金額多？

風調雨順 追問

2020-01-10 21:09

不知道呢，上面寫的對不？只是暫估材料會了，若轉入工程施工和主營成本，不知道怎么弄了

bamboo老師 解答

2020-01-10 21:11

最后沖銷暫估的時候 只沖銷暫估跟發票的差額部分 
借：應付賬款-暫估
主營業務成本
貸：應付賬款
上面是少暫估的分錄
如果多暫估了
借：應付賬款-暫估 借方藍字
借：主營業務成本 借方紅字
貸：應付賬款 借方藍字
這樣不懂您可能看明白

風調雨順 追問

2020-01-11 16:45

票到了，借：應付賬款-暫估
主營業務成本
貸：應付賬款(用銀行存款或現金也行嗎

bamboo老師 解答

2020-01-11 16:48

收到發票就支付了 可以的

風調雨順 追問

2020-01-11 18:04

謝謝您，親愛的老師

bamboo老師 解答

2020-01-11 18:43

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問