蘑菇小姐姐 解答

2020-01-10 11:20

如果轉(zhuǎn)出要看下發(fā)票開的什么，做的什么用途

wenwen 追問

2020-01-10 11:23

當(dāng)時做的是在建工程，老師，你可以把轉(zhuǎn)出的分錄寫給我嗎？

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-10 11:43

借：在建工程16000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）16000

wenwen 追問

2020-01-10 12:13

老師，有必要做借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）嗎？

wenwen 追問

2020-01-10 12:13

錯了，寫反了

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-10 12:16

不需要做下面這筆分錄

wenwen 追問

2020-01-10 15:55

老師，我剛才做這個憑證，如果不做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）這一步，我賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）還是不能申報系統(tǒng)中的留底一樣多，

wenwen 追問

2020-01-10 15:57

我怎樣才能直觀的從我的賬上看出我有多少留底稅額呢

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-10 21:01

你參考一下你的 增值稅納稅主表，進(jìn)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是本期確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅，會稅是有差異的