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- 送心意
何江何老師
職稱： 中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師
2020-01-09 14:57
你好同學(xué)，需要與你的專管聯(lián)系辦一下手續(xù)，。然后用這個方法
電子稅務(wù)局怎么辦理退稅申報(bào)
答:第一步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入
數(shù)據(jù)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入包括兩部分:進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入和出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入.這兩個部分錄入的數(shù)據(jù)內(nèi)容有點(diǎn)一樣.
1、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入:
1)關(guān)聯(lián)號:將最小一筆業(yè)務(wù)(即對應(yīng)的專用發(fā)票、稅票、報(bào)關(guān)單、核銷單不能分割)編一個關(guān)聯(lián)號,關(guān)聯(lián)號為10位
2)稅種:V 增值稅,C 消費(fèi)稅
3)申報(bào)批次:當(dāng)月申報(bào)的次數(shù)
4)進(jìn)貨憑證號:增值稅專用發(fā)票號碼
5)供貨方納稅號:供貨企業(yè)的稅務(wù)登記證號碼
6)發(fā)票開票日期:增值稅專用發(fā)票開具日期
7)商品代碼:商品對應(yīng)的海關(guān)商品代碼,必須與對應(yīng)報(bào)關(guān)單上的商品編號一致
8)專用稅票號:錄入稅收(出口貨物專用)繳款書右上角號碼,有一定的規(guī)則.消費(fèi)稅才錄入此項(xiàng),否則不需錄入.
2、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入:
1)關(guān)聯(lián)號:同一筆業(yè)務(wù)中與進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入相對應(yīng)且必須一致
2)申報(bào)批次:申報(bào)的次數(shù)
3)出口發(fā)票號:出口發(fā)票號碼,若對應(yīng)多張出口發(fā)票,只需錄入一張出口發(fā)票的號碼
4)報(bào)關(guān)單號碼:出口報(bào)關(guān)單右上角號碼(9位)+0+項(xiàng)號(2位),同一張報(bào)關(guān)單上有多條信息的,必須逐條信息錄入,不能匯總錄入.
5)出口日期:出口報(bào)關(guān)單上的出口日期
6)美元離岸價:報(bào)關(guān)單上的總價,非美元幣制必須折成美元價錄入
7)核銷單號:出口報(bào)關(guān)單所對應(yīng)出口收匯核銷單的號碼
8)商品代碼:報(bào)關(guān)單上的商品編號
9)代理證明號:屬委托代理出口申報(bào)退稅的,在此欄錄入代理出口證明號碼,且報(bào)關(guān)單號碼欄不用錄入內(nèi)容,否則,此欄為空.
第二步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)審核
進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-〉進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入,按〈審核認(rèn)可〉鍵,根據(jù)實(shí)際需要,設(shè)置條件
進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-〉出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入,按〈審核認(rèn)可〉鍵,根據(jù)實(shí)際需要,設(shè)置條件
第三步:退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查
數(shù)據(jù)加工處理-〉進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查
數(shù)據(jù)加工處理-〉換匯成本檢查
數(shù)據(jù)加工處理-〉預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查
第四步:預(yù)申報(bào)
數(shù)據(jù)加工處理-〉生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù),輸入本次申報(bào)最大的
聯(lián)號,或輸入10個9,點(diǎn)擊確定.預(yù)申報(bào)無疑點(diǎn)或?qū)⒁牲c(diǎn)調(diào)整后,才可以進(jìn)行正式申報(bào).
第五步、正式申報(bào)
1、預(yù)審反饋處理-〉確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)
2、打印退稅進(jìn)貨、申報(bào)明細(xì)表
3、退稅正式申報(bào)-〉查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)-〉退稅匯總申報(bào)表錄入,點(diǎn)擊增加,錄入本次申報(bào)的申報(bào)年月,按回車,系統(tǒng)自動生成退稅匯總申報(bào)表,核對各項(xiàng)數(shù)據(jù)無誤后,點(diǎn)擊保存,退出
4、退稅正式申報(bào)-〉生成退稅申報(bào)軟盤,選擇本地申報(bào),輸入路徑,點(diǎn)擊確定,正式申報(bào)完成
電子稅務(wù)局怎么辦理退稅申報(bào)
要向稅務(wù)局申請退稅需要哪些資料?
答:出口退稅向稅務(wù)局申請需要出口貨物稅專用繳款書、稅收出口貨物完稅分割單、增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)、出口貨物外銷發(fā)票、出口貨物明細(xì)賬、出口收匯核銷單(出口退稅聯(lián))、出口貨物報(bào)關(guān)單、出口貨物退稅匯總申報(bào)表、出口退稅進(jìn)貨憑證明細(xì)表、出口貨物退稅明細(xì)表及預(yù)審疑點(diǎn)反饋表等.
申請退稅的類型一般包括出口退稅、再投資退稅、溢征退稅、復(fù)出口退稅和跨境購物退稅.
根據(jù)國際社會通行的慣例和我國現(xiàn)階段的國情,并參考國際上的通行做法,中國制定并實(shí)施了出口貨物退(免)稅制度以及管理辦法.該辦法明確規(guī)定:有出口經(jīng)營權(quán)的企業(yè)出口的貨物,除另有規(guī)定者外,可在貨物報(bào)關(guān)出口并在財(cái)務(wù)上作銷售后,憑有關(guān)憑證按月報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)退還或免征增值稅和消費(fèi)稅.
以上就是會計(jì)學(xué)堂小編整理的電子稅務(wù)局怎么辦理退稅申報(bào)得內(nèi)容,納稅申報(bào)時企業(yè)財(cái)務(wù)工作很重要的組成部分,這關(guān)系到一個企業(yè)的納稅人形象,希望以后需要從事會計(jì)工作的朋友們,一定要熟練掌握網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的操作.
你好老師，我們?nèi)ツ?2越開發(fā)票后我暫估80萬人工費(fèi) 問
稅管員不認(rèn)可可能是因匯算清繳規(guī)定，企業(yè)需補(bǔ)充成本費(fèi)用有效憑證。民工工資若屬工資薪金支出，在實(shí)際發(fā)生且合理、有合法有效憑證、依法代扣代繳個稅的條件下，可不憑發(fā)票稅前扣除。你暫估的人工費(fèi)若符合這些條件，應(yīng)可扣除，不被認(rèn)可或許是證明材料有問題或當(dāng)?shù)赜刑厥庖?，建議與稅管員溝通說明。 答
老師，前期取得的進(jìn)項(xiàng)專票，前期已認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在對方 問
你好，你前期認(rèn)證抵扣的時候，如何做的分錄。 答
老師您好，我們公司投資另一個公司30萬，現(xiàn)在投資的 問
你好，你是填入哪個表。這個屬于資產(chǎn)處置 答
年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表，自然人股東A從公司借款又 問
你好，這個不需要填的。 答
你好，老師，公司業(yè)務(wù)是：客戶-公司-第三方，第三方把業(yè) 問
同學(xué)，你好 那就先計(jì)入其他應(yīng)付款，等確定了再說 答
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...
詼詼 追問
2020-01-09 15:11
何江何老師 解答
2020-01-09 15:16