木子 追問

2020-01-09 14:23

第20欄顯示1987.86元，是要交稅嗎

崔老師 解答

2020-01-09 14:37

正常情況下，你代開發票時如果已經繳納了1987.86元增值稅，那么系統會在21欄次自動生成一個本期預繳稅款1987.86元，第22欄次為0，即不用交稅。
目前你的第欄次為1987.86，是需要交稅的，原因在于“21欄次沒有自動生成一個本期預繳稅款1987.86。
解決方法：到稅務局辦稅大廳，由稅務前臺人員手工錄入處理。

木子 追問

2020-01-09 15:10

老師，一般納稅人本月應交增值稅是看申報表24欄中的數字對嗎？

崔老師 解答

2020-01-09 15:13

根據你的報表，應納稅額241.73，未發現數據有問題。