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我是一家外貿出口企業。我3月份收到一張進項發票做了退稅勾選，然后發現發票開有點錯誤，6月份對方又開來紅字和對應的藍字，金額全都一樣我把藍字做了退稅勾選，但是紅字在可抵扣里沖減了，這個紅字要怎么做目錄可以在帳面上減掉？
羊媽媽
于2020-01-09 14:06 發布 ??1173次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2020-01-09 14:59
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精選問題
請問年度匯算清繳，我這邊成本需要更改，因有部分成 問
你好可以的，操作沒問題。 答
我們公司需要去幫人家修加油機、這邊開發票開什 問
您好，這個開勞務費就可以了 答
老師您好，就是A105090這張表資產損失的賬載金額是 問
第 1 列 “資產損失的賬載金額”：填寫 300000 。第 5 列 “資產處置收入”：填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產計稅基礎”：填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調整金額”：系統會自動計算（賬載金額 - 稅收金額 ），應為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負數，代表納稅調減 ） 答
補繳去年上半年的印花稅，所得稅匯算請教報表怎么 問
你好，你在主表稅金及附加里面加上補交的部分。 答
金蝶KIS商貿版資產負債表中其他應收款及其他應付 問
可在資產負債表 選擇重分類 答
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