????棒棒糖 追問

2020-01-09 11:27

有暫估，我沒有開銷項發票，暫估金額是10萬，我直接紅沖就好了，這兩個月份實際支付出去的怎么處理？

樸老師 解答

2020-01-09 11:34

沖了暫估的，然后按照發票再來做

????棒棒糖 追問

2020-01-09 11:35

我發你的11月12月實際支付出去的農民工工資，這兩個分錄不用處理嗎？

樸老師 解答

2020-01-09 11:38

需要做分錄的，你之前沒做現在就要做

????棒棒糖 追問

2020-01-09 11:43

你胡亂回答的啥呀，您能不能看一下，我發你圖片分錄？那不是我做的分錄，那是什么？

樸老師 解答

2020-01-09 11:51

你做了分錄就可以了，我是說要是沒做的需要補做

????棒棒糖 追問

2020-01-09 12:01

你到底懂不懂？和你溝通太困難了，11月的分錄，你沒看，就不對，12月的分錄其他應收款就一直掛著嘛？

樸老師 解答

2020-01-09 12:13

11月份沖銷了，12月份的其他應收你收工程發票的時候沖了就行

????棒棒糖 追問

2020-01-09 12:17

收到一張10萬的勞務費發票，11月付了3萬，12月付了2萬，暫估人工費10萬，這三個分錄全部紅沖？按照收到的發票做正確的分錄？那資金流就不一致了，我實際1月銀行存款只支付了5萬元，

樸老師 解答

2020-01-09 12:22

你這個發工資你不是打款到農民工專戶了嗎

????棒棒糖 追問

2020-01-09 14:05

對呀？11月我寫的1.2.3是一個憑證號的分錄，紅沖的時候就紅沖2和3分錄嘛？1就不紅沖，是這個意思嘛？

樸老師 解答

2020-01-09 14:21

是，1的不用紅沖了，你那個平了

????棒棒糖 追問

2020-01-09 14:25

哦，那就明白了，那12月付的工資兩個分錄，也就紅沖2？

樸老師 解答

2020-01-09 14:32

你就沖那個其他應收款的

????棒棒糖 追問

2020-01-09 14:49

按你說的，把該紅沖了全部紅沖了，現在按發票實際寫正確的分錄，可是應付賬款貸方還有余額，我這個分錄哪錯了嗎？

樸老師 解答

2020-01-09 14:53

你那個進項和應付加起來不對吧

????棒棒糖 追問

2020-01-09 14:54

應付加進項加起來就是100000

樸老師 解答

2020-01-09 15:08

你這個分錄沖銷之后這不是正好的嗎