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2019.5 暫估費用 借管理費用-暫估 5萬 貸 應付賬款-暫估 1月報稅 沖暫估 5萬（拿回不了發票）都沖紅后 管理費用負數 報表不讓報！怎么辦？不充紅還沒票 老師
靈兒
于2020-01-08 20:51 發布 ??992次瀏覽
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江老師
職稱： 高級會計師,中級會計師
2020-01-08 20:52
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精選問題
老師，早上好！給銷售人員購買的手機是借：銷售費用-- 問
借：銷售費用--辦公費，貸：銀行存款 可以的 答
老師，2024.6月美金賬戶沒有余額，但是產生了結息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元，25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確（業務真實、金額無誤），無需調整，預付賬款已沖平為 0。 若需調整（如記賬錯誤或重分類）： 記賬錯誤：紅字沖銷錯誤分錄，按實際重新入賬。 預付貸方余額（重分類）： 借：預付賬款 貸：應付賬款 答
老師 我們小規模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答
老師，我們公司是旅游公司，采取差額征收，入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅， 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答
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