可愛多 追問

2020-01-08 21:02

我們是賣酒商貿公司裝修營業房的，費用10萬元

meizi老師 解答

2020-01-08 21:10

你好  計入  借長期待攤費用 進項稅貸庫存現金    按月分攤 借 管理費用-裝修費貸長期待攤費用

可愛多 追問

2020-01-08 21:19

有一張裝修費發票要2020年1月份開過來，12月份能不能預提？分錄是什么？

meizi老師 解答

2020-01-08 21:33

你好 可以的  你們現在裝修完畢了嗎？

可愛多 追問

2020-01-08 21:42

完畢了

可愛多 追問

2020-01-08 21:43

裝修完畢了，預提分錄怎么做？

meizi老師 解答

2020-01-08 22:15

你好  支付現在做 借長期待攤費用 貸銀行存款  分攤借管理費用-裝修費貸長期待攤費用  先這樣暫估  發票來了紅沖

可愛多 追問

2020-01-08 22:20

紅沖分錄怎么做

meizi老師 解答

2020-01-09 09:13

你好 就是 上面的分錄 分錄不變 金額負數沖就行了

可愛多 追問

2020-01-09 11:19

金額負數沖了，還需要做什么憑證？

meizi老師 解答

2020-01-09 11:27

你好 紅沖分錄不需要附件 的。  你再做一筆上面的分錄 。 因為你發票是1月的  所以才會讓你紅沖一筆 在做一筆

可愛多 追問

2020-01-09 12:58

那分攤的 管理費用裝修費還要再做一次分錄嗎？

meizi老師 解答

2020-01-09 12:58

你好 是的 其實就是因為發票是1月的 。所以又在12月做賬了  所以要沖掉12月做的 在按發票在1做一遍