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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-08 14:27

你好,做計提分錄
借;所得稅費用   ,貸;應交稅費-企業所得稅

鄒老師 解答

2020-01-08 14:27

之后扣繳的時候
借;應交稅費-企業所得稅,貸;銀行存款

文藝的睫毛 追問

2020-01-08 14:42

需不需要做
借:應交稅費-企業所得稅
貸:利潤分配-未分配利潤

鄒老師 解答

2020-01-08 14:49

你好,不需要的
結轉損益分錄是,借;本年利潤,貸;所得稅費用
借;利潤分配——未分配利潤,貸;本年利潤

文藝的睫毛 追問

2020-01-08 14:57

結轉損益是財務軟件期末自動結轉的呀,沒有
借:利潤分配-未分配利潤
貸:本年利潤

鄒老師 解答

2020-01-08 15:07

你好,借;本年利潤,貸;所得稅費用(這個分錄是軟件自動結轉)
借:利潤分配-未分配利潤
貸:本年利潤(這個分錄是需要錄入的)

文藝的睫毛 追問

2020-01-08 15:19

印花稅也一樣嗎,還有附加稅,都要結轉到利潤分配-未分配利潤嗎

鄒老師 解答

2020-01-08 15:20

你好,需要把損益科目先結轉到本年利潤,然后結轉到利潤分配—未分配利潤的

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相關問題討論
每個月是不是不用再做分錄了。 不用
2019-03-13 21:06:50
你好!這個不用單純看彌補的,你只需要看本月需要繳納多少,就計提多少就行了。 借所得稅 貸應交稅費-應交所得稅
2017-08-04 16:20:50
你你好!借營業外支出,稅收罰沒支出 貸現金等。
2017-03-10 11:37:11
你好,做計提分錄 借;所得稅費用 ,貸;應交稅費-企業所得稅
2020-01-08 14:27:13
借:所得稅 貸:應交稅金—應交企業所得稅
2019-01-07 17:25:21
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