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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-03-13 21:06

每個月是不是不用再做分錄了。 
不用

雙子的秋天 追問

2019-03-13 21:11

那是在第三個月的時候計提企業(yè)所得稅嗎

吳少琴老師 解答

2019-03-13 21:11

季末計提所得稅的

雙子的秋天 追問

2019-03-13 21:11

具體企業(yè)所得稅的依據(jù)是什么呢

雙子的秋天 追問

2019-03-13 21:14

按照三個月的應(yīng)納稅所得額計提嗎?小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣現(xiàn)在所得稅是多少

吳少琴老師 解答

2019-03-13 21:17

按利潤總額計提,小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以按照《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)文件有關(guān)規(guī)定,以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。

雙子的秋天 追問

2019-03-13 21:19

所得稅稅率是多少?是10%嗎

吳少琴老師 解答

2019-03-13 21:21

你是小微企業(yè)就是10%

雙子的秋天 追問

2019-03-13 21:22

好的,謝謝老師

吳少琴老師 解答

2019-03-13 21:23

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相關(guān)問題討論
每個月是不是不用再做分錄了。 不用
2019-03-13 21:06:50
你好!這個不用單純看彌補的,你只需要看本月需要繳納多少,就計提多少就行了。 借所得稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
2017-08-04 16:20:50
你你好!借營業(yè)外支出,稅收罰沒支出 貸現(xiàn)金等。
2017-03-10 11:37:11
你好,做計提分錄 借;所得稅費用 ,貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
2020-01-08 14:27:13
借:所得稅 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅
2019-01-07 17:25:21
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