ricky-施恩媽 追問

2020-01-08 13:44

當時做借主營業務稅金貸未交增值稅，付款時借未交增值稅貸銀行，現在結轉進銷項稅額就有不平，請問要結才平？

meizi老師 解答

2020-01-08 13:45

你好   正常是需要按 月末：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅  應交稅費-應交增值稅 -進項稅轉出
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
  借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  貸應交稅費-未交增值稅   次月繳納 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款  你看你那些沒做 就補做進去

ricky-施恩媽 追問

2020-01-08 14:06

都做了，但之前入的是主營業務稅金，最后入了結轉損益，現在在未交稅金貸方，怎么辦？

meizi老師 解答

2020-01-08 14:09

你好  那你就去紅沖之前的科目 。在按正確的來做 。  我不知道你這個主營業務稅金是什么科目    稅金及附加？

ricky-施恩媽 追問

2020-01-08 14:13

一直入稅金及附加，最后入了結轉損益到成本，現在在未交稅金貸方，怎么辦？

ricky-施恩媽 追問

2020-01-08 14:14

所有科目都做了，現在在未交稅金貸方，怎么辦？

meizi老師 解答

2020-01-08 14:20

你好 去沖你稅金及附加。 增值稅不可以計入這個科目去計提的。    先去紅沖 然后按我上面發的結轉分錄去結轉。

ricky-施恩媽 追問

2020-01-08 14:26

那負責表就不能顯示稅金及附加入成本

meizi老師 解答

2020-01-08 14:30

你好    稅金及附加是損益科目 月末是要結轉本年利潤的 。 所以不會顯示這個的

ricky-施恩媽 追問

2020-01-08 16:11

那利潤表的稅金及附加用哪個公式來及稅費

meizi老師 解答

2020-01-08 16:16

你好 那利潤表的稅金及附加用哪個公式來及稅費 這個是什么意思 。沒看明白？