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我們單位異地有廠房，出租時需要在異地預交增值稅及附加，我12月份開的票，1月份征期之前預交的增值稅，報12月份的稅時抵減稅額為零，因為稅時一月份交的，12月份做賬時最后結轉增值稅實際開票稅額，跟報表不一致呢？怎么辦呢
學堂用戶_ph679507
于2020-01-08 09:24 發布 ??998次瀏覽
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軼塵老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-01-08 09:32
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我們單位異地有廠房，出租時需要在異地預交增值稅及附加，我12月份開的票，1月份征期之前預交的增值稅，報12月份的稅時抵減稅額為零，因為稅時一月份交的，12月份做賬時最后結轉增值稅實際開票稅額，跟報表不一致呢？怎么辦呢
答： 預繳的是可以次月申報的時候抵減的
我們單位異地有廠房，出租時需要在異地預交增值稅及附加，我12月份開的票，1月份征期之前預交的增值稅，報12月份的稅時抵減稅額為零，因為稅時一月份交的，12月份做賬時最后結轉增值稅實際開票稅額，跟報表不一致呢？怎么辦呢
答： 這個是由于開票在前 預繳在后造成的 你把1月份預繳的憑證做到12月 但是如果你預繳走的銀行存款這樣就不行了 只能做到1月份 然后在1月底的賬和1月的申報表就平了
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
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答： 你好，是一般納稅人單位銷項稅額大于進項稅額嗎？?
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