老師，我們是小規模，季度不超過9萬不用交稅，那我想問一下，比如我1月2萬，2月3萬，但是3月的銷售額，我并不知道是5萬（季度超9萬）還是3萬（季度不超9萬），所以我在1月和2月銷售時，我收入中做賬借：銀行存款，貸：主營業務收入，貸：應交稅費-減免稅額，那么這筆：借：應交稅費-減免稅額貸：營業外收入這筆分錄，是1月和2月份不用做，然后，等到3月份時，如果沒超過9萬，再做這一筆分錄，是嗎？

曉海老師

職稱：會計中級職稱

2016-04-21 13:30

那如果我是在1月份月收入就有3.5萬了呢，但是由于我并不知道2月和3月份的銷售額，所以也不知道這三個月加起來會不會超9萬，那我這個1月底要怎么做？

曉海老師解答

2016-04-20 14:59

你好！平時做借：銀行存款，貸：主營業務收入，貸：應交稅費—增值稅（銷項）不超過每月低做借：應交稅費-增值稅（銷項）貸：營業外收入就可以

曉海老師解答

2016-04-22 20:21

先交納在退稅。。。。。。。。。

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