老師，我們是小規(guī)模，季度不超過(guò)9萬(wàn)不用交稅，那我想問(wèn)一下，比如我1月2萬(wàn)，2月3萬(wàn)，但是3月的銷(xiāo)售額，我并不知道是5萬(wàn)（季度超9萬(wàn)）還是3萬(wàn)（季度不超9萬(wàn)），所以我在1月和2月銷(xiāo)售時(shí)，我收入中做賬借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額，那么這筆：借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額貸：營(yíng)業(yè)外收入這筆分錄，是1月和2月份不用做，然后，等到3月份時(shí)，如果沒(méi)超過(guò)9萬(wàn)，再做這一筆分錄，是嗎？

曉海老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)

2016-04-21 13:30

那如果我是在1月份月收入就有3.5萬(wàn)了呢，但是由于我并不知道2月和3月份的銷(xiāo)售額，所以也不知道這三個(gè)月加起來(lái)會(huì)不會(huì)超9萬(wàn)，那我這個(gè)1月底要怎么做？

曉海老師解答

2016-04-20 14:59

你好！平時(shí)做借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）不超過(guò)每月低做借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）貸：營(yíng)業(yè)外收入就可以

曉海老師解答

2016-04-22 20:21

先交納在退稅。。。。。。。。。

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