陌顏^_^ 追問

2019-01-04 16:07

那應交稅費余額為負數 ，我哪里做的不對   小規模

meizi老師 解答

2019-01-04 16:12

你好 查下你的應交稅費的明細賬   分錄是對的     應交稅費余額在借方表示借方余額表示多交的稅費余額在貸方表示應交未交的稅費.

陌顏^_^ 追問

2019-01-04 16:22

余額在貸方1252.43元，第二季度稅費有466.02元，當時計提了沒計入營業外收入，第四季度稅費1255.33元，第二季度和第四季度一塊計入營業外收入，應交稅費成負數了

meizi老師 解答

2019-01-04 16:39

你好  轉營業外收入  就算之前沒轉 補轉進去 也不應該是負數  你查下金額對不對  自己找下原因