米花? 追問

2020-01-06 21:29

但是之前的會計還給結轉入成本了，就是錯誤的那個金額，按說暫估銷售的不是不能轉成本么應該等進項來了再轉么。他開的銷售票都是按照錯誤的數量和金額開的

玲老師 解答

2020-01-06 21:36

把成本那個也紅沖了，按照發票的金額再結轉正確的成本金額

米花? 追問

2020-01-06 21:41

如果這樣沖錯誤的金額都調成對的了，但是暫估還是有還是沒沖，這暫估還怎么弄，因為這個暫估其實不用暫估的，就是因為之前會計不知道這張票來過了就暫估了，而且不會再來這個進項了

玲老師 解答

2020-01-06 21:45

把暫估的都紅沖了

米花? 追問

2020-01-06 21:50

這個是暫估的產品的庫存明細賬，如果我把金額全部調成正確的以后，由于不會再來進項把暫估再次紅沖了，那么庫存不就是負數得了么

玲老師 解答

2020-01-06 22:00

你原來不是收到發票了嗎 收到發票要按發票金額做賬的

米花? 追問

2020-01-06 22:17

發貨發的是鑄鐵上滑板，供應商開的進項是上滑板沒有鑄鐵兩個字，后來給客戶開票開的是鑄鐵上滑板，之前的會計以為進項沒來，其實這兩個產品是同一個的。他就暫估鑄鐵上滑板了。結轉的時候也是結轉的鑄鐵上滑板

米花? 追問

2020-01-06 22:19

而且這兩個計量單位都不一樣，之前會計按鑄鐵上滑板，以塊為單位記賬，金額也估價多了。他不知道在早之前進項早就來了，因為供應商沒有吧鑄鐵兩個字打上去，所以他搞混了一直以為進項沒來

玲老師 解答

2020-01-06 22:45

把前面暫估的分錄全紅沖了，然后按照發票這個名稱再入庫