晨曦 追問

2019-08-23 12:02

我可能沒說清楚，就是暫估牛肉，23.4公斤×單價75＝1755元，實際到票23.4公斤×單價65＝1521，這樣要如何處理？

maize老師 解答

2019-08-23 12:03

還沒有發票1755-1521這個匯算清繳納稅調增交企業所得稅

晨曦 追問

2019-08-23 12:05

能不能現在在賬務上處理一下？

maize老師 解答

2019-08-23 12:12

不用，你調增交企業所得稅才做賬，不交不做賬

晨曦 追問

2019-08-23 12:14

我自己做匯算，年底我怕忘了

maize老師 解答

2019-08-23 12:19

那你做一個表，自己標志下

晨曦 追問

2019-08-23 12:28

那我能不能這個月的成本少結轉1755-1521，在成本明細表上說明

maize老師 解答

2019-08-23 12:39

不建議，我還是建議按你們實際做賬，匯算清繳你調表，不調賬

晨曦 追問

2019-08-23 12:42

為啥不能調賬呢？

maize老師 解答

2019-08-23 12:43

你實際發生了啊，不是真實那可以沖掉