美一天 追問

2020-01-06 10:56

你看一下

maize老師 解答

2020-01-06 11:05

你還有別的啊，你應交稅費下面應該還有別的金額，借銷項稅額  轉出未交增值稅 貸進項稅額，

美一天 追問

2020-01-06 11:14

怎么做呢？

美一天 追問

2020-01-06 11:17

這些期末余額都要為0嗎？

maize老師 解答

2020-01-06 11:28

你這個留底稅額啥情況，你咋還貸方啊，現在沒有企業用這個科目，實務中，借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 待抵扣是啥情況，輔導期納稅人？