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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-01-05 17:19

你好,小規模納稅人
1、《增值稅減免稅申報明細表》:
“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表:
第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。

ZzzZ 追問

2020-01-05 17:56

增值稅減免申報明細表填完之后,提取數據主表沒有自動帶出本期實際抵減稅額,若季銷售額不超30萬應納增值稅為0并且在主表手動填寫本期應納稅額減征額時,報表不能保存,提示本期應納稅額應大于本期應納稅額減征額

立紅老師 解答

2020-01-05 18:04

你好,您再填入《增值稅納稅申報表附列資料(四)》,看能否自動帶出

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相關問題討論
你們是啥情況,是銷售農產品么還是啥
2020-01-07 14:56:13
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
小規模納稅人增值稅減免稅申報表需要根據當月的經營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。 具體步驟如下: 1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額; 2、在“第二行”中填寫本月實際應納稅額; 3、在“第三行”中填寫減免稅后的應納稅額; 4、在“第四行”中填寫本月實際繳納稅額; 5、在“第五行”中填寫本月應退稅額; 6、最后請自行核對以上信息是否正確,若發現有錯,請及時修改。 案例: 李先生是一家小規模納稅人,在本月銷售額為1000元,減免稅額為100元的情況下,應納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后,他應繳納稅額為900元-100元=800元,本月應退稅額為100元。因此,他將填寫的增值稅減免表格如下: 本月銷售額:1000 元; 減免稅額:100 元; 本月實際應納稅額:900 元; 減免稅后應納稅額:800 元; 本月實際繳納稅額:800 元; 本月應退稅額:100 元。
2023-02-20 20:32:25
你好,有專門的減稅的表格。
2019-03-04 17:08:45
您好,具體看季度收入有沒有超過30萬,有沒有開具專用發票,你可以把具體開票情況說一下
2020-07-08 16:24:28
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