kitty 追問

2020-01-05 15:00

老師，我是不是還要把利潤分配-未分配利潤 轉到應付利潤-應付現金股利中？

bamboo老師 解答

2020-01-05 15:03

上面分錄我已經給您寫好了啊 不需要您再做其他的分錄

kitty 追問

2020-01-05 15:12

老師，我結轉的分錄發您，您幫我看看，我因為沒定下什么時候付股利，就沒有個稅的部分

bamboo老師 解答

2020-01-05 15:15

這樣寫分錄正確的 沒有發放的時候 最后兩筆分錄不需要寫

kitty 追問

2020-01-05 15:24

老師，應付股利要是小于實際發放的金額118042.53，這種情況允許嗎？

bamboo老師 解答

2020-01-05 15:28

那您應該按照需要實際發放的股利計提啊

kitty 追問

2020-01-05 15:29

利潤不夠提的，我要計提800萬，我的未分配利潤就是借方余額了，這樣允許嗎？

bamboo老師 解答

2020-01-05 15:30

那您不能這樣計提 發放的股利也不能高于未分配利潤

kitty 追問

2020-01-05 15:31

老師，那我少計提一個部門的工資，等一月份再提這部門的工資，這樣可以嗎？

bamboo老師 解答

2020-01-05 15:31

那您計提的工資是12月的么？

kitty 追問

2020-01-05 15:32

是的，12月的工資

bamboo老師 解答

2020-01-05 15:33

那12月份的工資應該當月計提
您可以后面有利潤了再計提應付股利

kitty 追問

2020-01-05 15:34

老師，如果一月份有了利潤，當月可以計提應付股利并發放嗎？

bamboo老師 解答

2020-01-05 15:36

當年產生的利潤可以預分配

kitty 追問

2020-01-05 16:13

老師，稅務系統里沒有應付股利這一項，該在哪里填寫？

bamboo老師 解答

2020-01-05 16:15

有沒有應付利潤這個欄次

kitty 追問

2020-01-05 16:16

也沒有

bamboo老師 解答

2020-01-05 16:17

那您把稅務系統的報表截圖我看看