Dandrenor???? 追問

2020-01-05 13:14

老師，在貸方是什么原因呢

玲老師 解答

2020-01-05 13:16

你好 這要看你們實際是什么情況產生的在代方   正常其他應收款在代方是應收未收的意思

玲老師 解答

2020-01-05 13:16

上面打錯字了，你好 這要看你們實際是什么情況產生的在代方 正常其他應收款在貸方是其他應付款的意思

玲老師 解答

2020-01-05 13:18

你直一下這個科目的明細賬 看是什么原因出現在貸方 再看用不用調整

Dandrenor???? 追問

2020-01-05 13:36

社保期末余額在貸方，是不是說明多收了呢。

玲老師 解答

2020-01-05 13:39

也不好說  ，多收也是在貸方， 只有看一下明細賬才能知道準確 的原因

Dandrenor???? 追問

2020-01-05 13:41

好的老師，如果是多收的話，可以在期末做一筆分錄就是，借其他應收款-社保   貸庫存現金嗎

玲老師 解答

2020-01-05 13:44

你好 要是多收職工的要退給職工的，借其他應收款貸應付職工薪酬   要是社保單位多收了你的錢你這個分錄 是對的 貸是社保不會退現金 貸方應是銀行存款科目

Dandrenor???? 追問

2020-01-05 14:00

好的老師

玲老師 解答

2020-01-05 14:01

不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！