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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-01-05 12:12

借:庫存商品91
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)9
貸:應付賬款100
申報表填寫增值稅附表二第6欄

浙江長衢-陌荷 追問

2020-01-05 13:27

可是為什么這個老師填表金額寫1萬了呢?

浙江長衢-陌荷 追問

2020-01-05 13:28

進項不是買價 100/1.09 再乘0.09的嗎?

江老師 解答

2020-01-05 14:41

對于農產品收購可以抵扣的進項稅是含稅金額的9%。就是購買10000元的農產品,直接可以抵扣900元的進項稅。10000*9%=900元

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借:庫存商品91 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)9 貸:應付賬款100 申報表填寫增值稅附表二第6欄
2020-01-05 12:12:12
您好,只從發票上來看,是一樣的,沒辦法區分,一般情況下,是讓對方提供免稅備案批復文件來區分,是目前來看比較穩妥的辦法。
2019-07-15 18:58:06
如果是進行了免稅備案,就是可以開具零稅率的發票,如果是沒有免稅備案,按正常的稅率開具發票處理。
2018-08-24 11:05:20
是的,就是按這個發票計算進項稅
2022-12-09 15:04:31
你好,你們是一般納稅人嗎?需要抵扣嗎?
2024-10-15 09:27:01
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