陽陽媽 追問

2020-01-05 10:09

不會出來呀，沒有申報過的，只出來還沒有申報的

bamboo老師 解答

2020-01-05 10:14

有前面年度的 您把截圖我看看

陽陽媽 追問

2020-01-05 10:16

這樣的

bamboo老師 解答

2020-01-05 10:18

第五個選項您點開查看下

陽陽媽 追問

2020-01-05 10:20

bamboo老師 解答

2020-01-05 10:22

那您系統里面沒有去年的年報 全部是今年的 您到查詢模塊看看

陽陽媽 追問

2020-01-05 10:33

都翻遍了沒看到
老師，可以教我怎么填企業所得稅嗎？是這樣的，我們企業一直是虧損的，但是稅務局給我們定了應稅所得率5%，我怎么填營業收入，營業成本之類的呢？

bamboo老師 解答

2020-01-05 10:37

根據您單位編制的利潤表里面的營業收入 營業成本 利潤總額對應填寫所得稅申報表里面的對應欄次

陽陽媽 追問

2020-01-05 11:46

老師，我們是蔬果銷售有限公司，小規模納稅人，怎么鑒定的稅額是13%的呢？我發票都開的是3%的，怎么辦

bamboo老師 解答

2020-01-05 11:47

這個是稅種核定表 沒事的 按3%開具發票申報就好了

陽陽媽 追問

2020-01-05 11:48

不用修改稅種核定表嗎？
另外，我另一家也是蔬果銷售公司是按季度申報增值稅，這家怎么核定的是按月，要去改嗎

bamboo老師 解答

2020-01-05 11:50

稅種核定表自己沒法修改的
您增值稅申報表打開是季度期間還是按月的期間 看一看 有的小規模納稅人是按月申報的

陽陽媽 追問

2020-01-05 11:53

老師，我這季度沒超過30萬，怎么填寫才能把本期應納稅額變成零

bamboo老師 解答

2020-01-05 11:54

請問是稅務代開的專票還是普通發票

陽陽媽 追問

2020-01-05 11:56

自己用金稅盤開的普通發票

bamboo老師 解答

2020-01-05 11:57

那本期開具的銷售額填在10欄就好了

陽陽媽 追問

2020-01-05 12:00

同時18欄本期應納稅額減征額是不是也要填16欄本期應納稅額行里的數據呀

bamboo老師 解答

2020-01-05 12:01

減免的稅額填寫在20欄